1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-1004-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5531-70-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-70-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 820800 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa ibar de Frigerio e Hijos S.A. Razón Social ROSA IBAR DE FRIGERIO E HIJOS S A R.U.T. 96.571.020-5 Sucursal Rosa ibar de Frigerio e Hijos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de desayunos para un estimado de 80 personas diarias por cada uno de los tres días del evento, según bases adjuntas   $ 1.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de almuerzo para un estimado de 80 personas diarias por cada uno de los tres días del evento, según bases adjuntas   $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de cocktail para 30 personas para el día 10 de octubre una vez terminado el evento, según las bases adjuntas   $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 4.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.800
TOTAL OC	$ 5.140.800