1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-1019-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIA MES DE OCTUBRE CP 1880 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-10-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Industrial Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 139770,08 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE FOTOCOPIA MES DE OCTUBRE $ 735.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.632 $ 735.632

Total Neto	$ 735.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.770
TOTAL OC	$ 875.402