1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-11201-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2008 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho DESPACHAR A DOMEYKO 2365 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLSON WAGONLIT CHILE S A Razón Social CARLSON WAGONLIT CHILE S A R.U.T. 96.937.290-8 Sucursal CARLSON WAGONLIT CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agencias de viajes 1 Unidad COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL, CENTRO 5531   $ 171.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.835 $ 171.835

Total Neto	$ 171.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 171.835

Justificación de exención de impuesto