1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-1122-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffee Oct 2012 Semana de Tecnología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 49875 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compass Servicios S.A Razón Social COMPASS SERVICIOS S A R.U.T. 96.554.490-9 Sucursal Compass Servicios S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de coffee Oct 2012 Semana de Tecnología sgún licitación pública vigente nº 5603-1-LE11   $ 262.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500

Total Neto	$ 262.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.875
TOTAL OC	$ 312.375