1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-113-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Impresos Ceremonia Egreso MGPG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-95-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 95760 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 400 Unidad no definida Invitaciones Tamaño 18.5x12 cms Impresión láser DIGITAL en opalina lisa de 246 grs.   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000 44121505 Sobres especiales 400 Unidad no definida Sobres Tamaño 13x19 cms Impresos a 2/0 Color   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 49101705 Diplomas 60 Unidad no definida Diplomas personalizados impresos en láser digital en opalina lisa de 246 grs.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida 300 programas tamaño 15x15 cms. cerrado 15x30 abierto Impresos a 4/4 color en papel couche de 250 grs. Plisados   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 504.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.760
TOTAL OC	$ 599.760