1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-1152-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL IMPRESO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5892-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publisiga ltda. Razón Social SOC PUBLISIGA LIMITADA R.U.T. 77.610.240-7 Sucursal Publisiga ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Dípticos para el Festival de Ciencias 21,6x28 4/4 colores en papel couché de 130 grs   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Láminas ilustrativas del Departamento de Ingeniería Industrial   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Diseño y producción de invitaciones   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900