1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-12-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2011 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEROS PARA DON GUILLERMO DURAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Juan Planas 6275 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Juan Planas 6275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Pasaje aéreo para el señor Guillermo Durán (Rut 21.276.741-7)Santiago-Buenos Aires en vuelo LA 4639 para el día 8 de enero de 2011, con regreso Buenos Aires Santiago el 11 de enero de 2011 en vuelo LA532   $ 223.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.687 $ 223.687 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Pasaje aéreo para el señor Guillermo Durán (Rut 21.276.741-7)Santiago-Buenos Aires para el 15 de enero de 2011 en vuelo LA4639, con regreso Buenos Aires-Santiago el 7 de marzo de 2011 en vuelo LA 480   $ 176.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.187 $ 176.187

Total Neto	$ 399.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 399.874

Justificación de exención de impuesto