1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-199-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS NACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE PASAJE AEREO, SANTIAGO/LA SERENA/SANTIAGO, SR. JAIME MONDACA Proveniente de Licitación 5546-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Juan Planas 6275 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Juan Planas 6275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLSON WAGONLIT CHILE S A R.U.T. 96.937.290-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Agencias de viajes COMPRA PASAJE AEREO NACIONAL, CENTRO 5531 $ 86.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.806 $ 86.806

Total Neto	$ 86.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 86.806