1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-199-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicios de diseño gráfico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Industrial Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 52630 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publisiga ltda. Razón Social SOC PUBLISIGA LIMITADA R.U.T. 77.610.240-7 Sucursal Publisiga ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad no definida Diseño envoltorio   $ 227.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.000 $ 227.000 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1 Unidad no definida Invitación digital   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 277.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.630
TOTAL OC	$ 329.630