1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-230-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotoc.DIPLOMADO marzo 2013(S.Nicoli) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-95-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 32252,5 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Curso intermedio Mideplan 2012 C.C (12-3-061)=$29750 PEP 2012 C.C. (12-2-010)=$1250 Gestion de Empresas 2012 C.C. (12-2-009)=$21250 Gestion Est. de Abasteci. 2012 C.C. (12-2-021)=$16250 Marketing 2012 C.C. (12-2-014)=$25000 Estrategia 2012 C.C. (12-2-011)=$45000 Gestion Retail 2012 C.C. (12-2-026)=$16250 Guillermo Subercaseaux 2012 C.C. 12-4-004)=$15000   $ 169.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.750 $ 169.750

Total Neto	$ 169.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.252
TOTAL OC	$ 202.002