1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-259-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5531-38-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Industrial Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3233 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 8,109048 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Capsul Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS CAPSUL LIMITADA R.U.T. 76.259.405-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Capsul Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232804 Software de administración 1 Unidad Optimización y Aseguramiento de Servicios de Soporte y Mantención del ERP-CPA del Departamento de Ingeniería Industrial   UF 42,68 UF 0,00 UF 0,00 UF 42,6792 UF 42,6792

Total Neto	UF 42,6792
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 8,1090
TOTAL OC	UF 50,7882