1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-264-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Convenio Marco Campañas Comunicacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Industrial Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2021 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 27050 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia Hueso Santo Razón Social ASESORIAS PUBLICITARIAS HUESO SANTO SPA R.U.T. 76.205.268-7 Sucursal Agencia Hueso Santo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960854 )CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899 (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) ; SERVICIO POR $ 10(6) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERV $ 142.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.368 $ 142.368

Total Neto	$ 142.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.050
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 169.418