1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-272-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO CP2918 MES DE ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-10-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Industrial Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 20474,4 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIADO CP2918 MES DE ABRIL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CP2918 MES DE ABRIL $ 107.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.760 $ 107.760

Total Neto	$ 107.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.474
TOTAL OC	$ 128.234