1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-342-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado mes Mayo CP1612 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-10-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Industrial Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 1153845,68 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida servicio de fotocopiado mes de Mayo servicio de fotocopiado mes de Mayo $ 6.072.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.072.872 $ 6.072.872

Total Neto	$ 6.072.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.153.846
TOTAL OC	$ 7.226.718