1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-343-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Optimización y Aseguramiento de Servicios Soporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Industrial Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2891 del sistema Informat. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 23,183192 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Capsul Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS CAPSUL LIMITADA R.U.T. 76.259.405-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Capsul Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111510 Desarrollo de aplicaciones para sistemas cliente-s 1 Unidad no definida Mantenciones de soporte y correcciones ERP CPA septiembre 2024   UF 122,02 UF 0,00 UF 0,00 UF 122,0168 UF 122,0168

Total Neto	UF 122,0168
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 23,1832
TOTAL OC	UF 145,2000