1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-357-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2012 Nombre de la Orden de Compra PSJES AEREOS SRTA.CATALINA DE LA PARRA/Antofagasta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PSJES AEREOS SRTA.CATALINA DE LA PARRA Santiago - Antofagasta - Santiago IDA : 27 de Abril de 2012 - 08:50 Horas REGRESO : 28 de Abril de 2012 - 15:40 Horas   $ 219.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.393 $ 219.393

Total Neto	$ 219.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 219.393

Justificación de exención de impuesto