1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-363-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Sobres para despacho de diplomas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Industrial Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 63528,4 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imcoex Razón Social GLOBAL SUPLY SPA R.U.T. 77.113.459-9 Sucursal Imcoex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 520 Unidad Sobres de papel con burbujas para courier   $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.360 $ 334.360

Total Neto	$ 334.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.528
TOTAL OC	$ 397.888

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.071.729-8 Ver adjunto