1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-363-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2012 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS SR.LOPEZ, SR.NUÑEZ Y SRTA. STERN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 3 Unidad no definida PASAJES AEREOS SR.LOPEZ, SR.NUÑEZ Y SRTA. STERN SANTIAGO - ANTOFAGASTA -SANTIAGO IDA : VIERNES 27 DE ABRIL 2012 - 08:50 HORAS REGRESO : SABADO 28 DE ABRIL 2012 - 15:40 HORAS VALOR POR PASAJERO $ 213.562.- + FEE $ 4.900.- MAS IVA (3 PASAJEROS   $ 219.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.179 $ 658.179

Total Neto	$ 658.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 658.179

Justificación de exención de impuesto