1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-384-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado abril 2013 (S. Nicoli) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-95-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna * Impuesto 2974,07 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Fotocopiado Operaciones y Ventas mes de abril 2013. CC Operaciones (12-1-003) CC Ventas (12-1-002)   $ 15.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.653 $ 15.653

Total Neto	$ 15.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.974
TOTAL OC	$ 18.627