1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-40-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES GRAFICOS IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-95-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 47028,8 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 246 Unidad no definida   Fotocopias $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida   Invitaciones $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 14 Unidad no definida   Diplomas $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 60 Unidad no definida   DVD con grabado en carátula $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 247.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.029
TOTAL OC	$ 294.549