1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-48-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Material docente Cíclo 2012 mes de noviembre 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-95-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 44648,1 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Material docente cíclo 2012 mes de noviembre   $ 234.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.990 $ 234.990

Total Neto	$ 234.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.648
TOTAL OC	$ 279.638