1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-547-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5531-84-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-84-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 931319,39 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Anotar en la Glosa Se debe agregar  a la glosa de la factura la siguiente leyenda: Proyecto Fondef Codigo D081-1015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProSolver Razón Social PROYECTOS AUDIOVISUALES LIMITADA R.U.T. 76.003.346-4 Sucursal ProSolver Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad Compra de equipos y otros componentes (segun ficha tecnica adjunta)   $ 4.901.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.901.681 $ 4.901.681

Total Neto	$ 4.901.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931.319
TOTAL OC	$ 5.833.000