1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-551-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5531-104-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-104-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 73846,16 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProSolver Razón Social PROYECTOS AUDIOVISUALES RAUL FERNANDEZ ARRIETA E.I R.U.T. 76.003.346-4 Sucursal ProSolver Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad Ingenieria de integracion, Segun Ficha Adjunta   $ 388.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.664 $ 388.664

Total Neto	$ 388.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.846
TOTAL OC	$ 462.510