1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-72-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Catálogo colocaciones 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5531-124-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 174587,58 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soda Studio Comunicaciones Ltda. Razón Social Soda Studio Comunicaciones Limitada R.U.T. 76.736.210-2 Sucursal Soda Studio Comunicaciones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diseño gráfico 1 Unidad no definida Trabajos de diseño   $ 918.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.882 $ 918.882

Total Neto	$ 918.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.588
TOTAL OC	$ 1.093.470