1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-814-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV. AROMATIZACION DII MESES DE JULIO Y AGOSTO DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 60990 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BESTWAY S.A. Razón Social BESTWAY S.A. R.U.T. 76.949.270-4 Sucursal BESTWAY S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 1 Unidad no definida SERV. AROMATIZACION DII MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 SERV. AROMATIZACION DII MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 $ 321.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.000 $ 321.000

Total Neto	$ 321.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.990
TOTAL OC	$ 381.990