1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-859-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2010 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO DEL SEÑOR RAFAEL EPSTEIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Juan Planas 6275 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Juan Planas 6275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Pasaje aéreo Santiago Concepción para el señor RAFAEL EPSTEIN para el lunes 18 de octubre de 2010 en vuelo SKY H2 91. El miércoles 20 se embarca desde Concepción a Puerto Montt en vuelo SKY H2 85   $ 120.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.049 $ 120.049

Total Neto	$ 120.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.049

Justificación de exención de impuesto