1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-933-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CEREMONIA DE GRADUCACIÓN MGPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Industrial Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 574730,772 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Requerimiento para emisión de factura Requerimiento para emisión de factura AL MOMENTO DE EMITIR LA FACTURA ELECTRONICA, INGRESAR EN LA REFERENCIA Nº2  EL CODIGO Nº12061301 QUE CORRESPONDE AL DEPTO. DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, ADEMAS COLOCAR DIRECCION: AV. REPUBLICA 701, SANTIAGO, GRACIAS.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa ibar de Frigerio e Hijos S.A. Razón Social ROSA IBAR DE FRIGERIO E HIJOS S A R.U.T. 96.571.020-5 Sucursal Rosa ibar de Frigerio e Hijos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 168   (1114700) ALMUERZO CATERING - BUFFET VALOR POR PERSONA 1134700 (1114700) ALMUERZO CATERING - BUFFET VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $903 $ 18.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.184.104 $ 3.184.104

Total Neto	$ 3.184.104
Descuento	$ 159.205
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.731
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.599.630