1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-933-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5531-124-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5531-124-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 47587,97 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLLUX Razón Social PERSIANAS ROLLUX LIMITADA R.U.T. 76.311.420-1 Sucursal ROLLUX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131602 Persianas enrollables 1 Unidad Provisión e Instalación de persianas tipo roller para of. 302 - DII   $ 250.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.463 $ 250.463

Total Neto	$ 250.463
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.588
TOTAL OC	$ 298.051