1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 553132-19-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra [BIENESTAR] SC N°1331 EXP 38917/2026 Resinas fluidas, sellantes compra ágil: 553132-34-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO BIENESTAR MINSAL Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 26543 Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTICA Razón Social COMERCIAL DENTICA GROUP SPA R.U.T. 77.414.544-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DENTICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152428 Resinas de relleno directo 1 Unidad Resinas fluidas, sellantes   $ 139.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.700 $ 139.700

Total Neto	$ 139.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.543
TOTAL OC	$ 166.243