1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 553153-90-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Orasmi 114-O Razón Social GOBERNACION PROVINCIA GENERAL CARRERA R.U.T. 60.511.112-2 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 192 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIA GENERAL CARRERA R.U.T. 60.511.112-2 Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 192 Comuna Chile Chico Impuesto 18073,9495 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 192 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 4 Unidad no definida 4 Bolsas de Cemento 4 Bolsas de Cemento $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 11121611 Tablero de partículas 8 Unidad no definida 8 Planchas de Cholgúan 8 Planchas de Cholgúan $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.040 $ 45.042 11101609 Mineral de cinc 4 Unidad no definida 4 Plancahs de Zinc en V 4 Plancahs de Zinc en V $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916

Total Neto	$ 95.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.074
TOTAL OC	$ 113.200