1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 553368-1-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 553368-3-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 553368-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vicerrectoria de Desarrollo Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Avda General Velasquez N° 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda. General Velasquéz N° 1775 Comuna Arica Impuesto 4911500 Dirección de Envío de la Factura Avda. General Velasquéz N° 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223108 Componentes y equipo de red de acceso inalámbrico WLAN 1 Unidad COMPRA DE EQUIPO DE BORDE PARA COMUNICACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 2 COMPRA DE EQUIPO DE BORDE PARA COMUNICACIONES , SEGUN ESPECIFICACIONES TENICAS ANEXO 2 COMPRA DE LICENCIA CISCO POR PERIODO 3 AÑOS , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 2 $ 25.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.850.000 $ 25.850.000

Total Neto	$ 25.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.911.500
TOTAL OC	$ 30.761.500