1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 553368-253-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE - TALLER DE DIRECTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 806208-6-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vicerrectoria de Desarrollo Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Avda General Velasquez N° 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023100322 del sistema 2023100322. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva N° 070 Comuna Arica Impuesto 41799,981 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva N° 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pablo Razón Social cofee surf spa R.U.T. 76.375.151-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juan pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad   SERVICIO DE COFFE PARA VIERNES 13 $ 7.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.990 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800