1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-1070-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra TEXTOS PNL P.02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-84-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2995 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO N° 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 34770 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO N° 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tintero de las Musas Razón Social EDITORIAL TINTERO DE LAS MUSAS SPA R.U.T. 77.473.843-6 Sucursal Tintero de las Musas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 30 Unidad TEXTO "VAMOS A CASA" (COORDINAR ENTREGA DE ACUERDO A ADJUNTO) TEXTO "VAMOS A CASA" $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000

Total Neto	$ 183.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.770
TOTAL OC	$ 217.770