1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-155-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO COMPUTADORES PMI, ABRIL 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM Proveniente de Licitación 5538-22-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez 656, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 16369,83 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES MULTIMEDIA Razón Social LEONARDO ALEXIS FOITZICK GARRIDO R.U.T. 15.269.580-2 Sucursal SOLUCIONES MULTIMEDIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad no definida SERVICIO E ARRIENDO DE 2 COMPUTADORES IMPRESORA LASER CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2011   $ 86.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.157 $ 86.157

Total Neto	$ 86.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.370
TOTAL OC	$ 102.527