1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-183-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Sanitización Jardines CECI, Febrero 202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 452 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MauricioYelor Razón Social GERARDO MAURICIO YELOR SOLIS R.U.T. 12.390.665-9 Sucursal MauricioYelor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 5 Unidad no definida REGULARIZA SERVICIOS REALIZARADOS EN FEBRERO 2022 DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL PREVENCIONISTA DE RIESGO. SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN EN JARDINES CECI, DOLLINCO,CULTRUNCAHUE,LUMACO,SANTA FILOMENA,FULCUMPULLI. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250