1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-195-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención Carrusel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-13-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez 656, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 87780 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.O.S. E.I.R.L. Razón Social SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES, MARIO ALFONSO R.U.T. 76.051.077-7 Sucursal S.O.S. E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Ejecución de los trabajos necesarios para el proyecto de ”Reparaciones y mantenciones en Jardín Infantil Carrusel de Valdivia”   $ 462.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000

Total Neto	$ 462.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.780
TOTAL OC	$ 549.780