1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-214-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CE: ADQUISICIÓN DE “TEXTOS Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO DEL PLAN NACIONAL DE LA LECTURA, PROGRAMA P01 SC 56.735 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-6-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 988 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 267172,68 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA. Razón Social EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA R.U.T. 79.950.300-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 61 Unidad Daniela y las chicas piratas. Daniela y las chicas piratas. $ 11.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.472 $ 692.472 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 61 Unidad El paraguas de Cebra. El paraguas de Cebra. $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.700 $ 713.700

Total Neto	$ 1.406.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.173
TOTAL OC	$ 1.673.345