1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-282-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones y Reparaciones Jardín Carrusel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez 656, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 1373077,75 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Stalker Razón Social CONSTRUCTORA STALKER LIMITADA R.U.T. 76.072.273-1 Sucursal Constructora Stalker Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de techos 1 Unidad 1° Estado de Pago “MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE JARDIN INFANTIL CARRUSEL”   $ 7.226.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226.725 $ 7.226.725

Total Neto	$ 7.226.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.373.078
TOTAL OC	$ 8.599.803