1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-283-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Arriendo 2 Notebook e Impresora PMI CASH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-22-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez 656, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna * Impuesto 15994,01 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES MULTIMEDIA Razón Social LEONARDO FOITZICK R.U.T. 15.269.580-2 Sucursal SOLUCIONES MULTIMEDIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Computadores de escritorio 1 Unidad “Servicio de Arriendo de dos computadores y una impresora láser con sus respectivos insumos, por un periodo de cinco meses, para las labores administrativas de los Programas PMI y CASH" Corresponde al mes de Diciembre 2010 $ 84.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.179 $ 84.179

Total Neto	$ 84.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.994
TOTAL OC	$ 100.173