1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-285-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Valija Mes Octubre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez 656, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1   (428938) COURIER NACIONAL - VALIJA 429239 (428938) COURIER NACIONAL - VALIJA ; Código: ;Región : XIV ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1,000(3) ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(3) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(141) $ 358.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.641 $ 358.641

Total Neto	$ 358.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 358.641

Justificación de exención de impuesto