1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-366-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio transporte Jardín Pichilamien Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-20-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Gallegos Labe Razón Social JOSE ONOFRE GALLEGOS LABE R.U.T. 13.161.258-3 Sucursal José Gallegos Labe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 20 Unidad no definida SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR JARDÍN INFANTIL PICHILAMIEN SECTOR PITRIUCO - COMUNA DE LAGO RANCO - JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES - REGIÓN DE LOS RÍOS Servicio corresponde a Meses de Junio 2018 a enero 2020. La factura debe ser enviada mencionando el nombre de la factura y con el cobro mensual. $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR JARDÍN INFANTIL PICHILAMIEN SECTOR PITRIUCO - COMUNA DE LAGO RANCO - JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES - REGIÓN DE LOS RÍOS Pago proporcional por servicio prestado el mes de Mayo 2018 a contar del 22-05-2018 al 31-05-2018 $ 333.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.334 $ 333.334

Total Neto	$ 20.333.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.333.334

Justificación de exención de impuesto