1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-384-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio recarga y mantención extintores, Jardines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-27-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Picarte N°1022, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Avda. Balmaceda N°6555, sector Collico, Comuna Valdivia Impuesto 17917 Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda N°6555, sector Collico, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES COSMOS Razón Social DIEGO ARMANDO LOPEZ GALLARDO R.U.T. 16.313.871-9 Sucursal EXTINTORES COSMOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad REVISIÓN, MANTENCIÓN, RECARGA DE EXTINTORES DE P.Q.S 6 KG., CORRESPONDIENTE A LOS JARDINES CARRUSEL Y CAMPANITA. REVISIÓN, MANTENCIÓN, RECARGA DE EXTINTORES DE P.Q.S 6 KG., CORRESPONDIENTE A LOS JARDINES CARRUSEL Y CAMPANITA. $ 94.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.300 $ 94.300

Total Neto	$ 94.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.917
TOTAL OC	$ 112.217