1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-467-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5538-19-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-19-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de construccion Daniel Valdebenito EIRL Razón Social Ingenieria y Construcciones Piedra Angular Limitad R.U.T. 76.384.827-2 Sucursal Servicios de construccion Daniel Valdebenito EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad  Deberá considerar el precio unitario, expresado en pesos, por cada uno de los servicios requeridos en el formulario 7 para presentar la oferta económica.  Deberá estar expresada en valores netos, es decir, sin incluir I.V.A.  La oferta económica por se ofrece ejecutar los trabajos en 10 días habiles $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1