1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-511-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5538-12-LP20 P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-12-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1175 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 886745,58 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 42 Bolsa DETERGENTE 6 KILOS DETERGENTE LAVADORA AUTOMATICA OMIN PLUS X 6 KG.AOP $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.580 $ 398.580 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 2394 Unidad TOALLITAS HUMEDAS CLORO TOALLAS DESINFECTANTE POUCH FRESH X 50 UND $ 1.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.268.502 $ 4.268.502

Total Neto	$ 4.667.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 886.746
TOTAL OC	$ 5.553.828