1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-697-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Fletes PMI Agosto 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-33-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2499 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 354074,5 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alejandro Rivera Razón Social JUAN ALEJANDRO RIVERA ESTRADA R.U.T. 13.800.239-k Sucursal Juan Alejandro Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 2867 Unidad SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE CARGA,PROGRAMAS PMI. Servicio de transporte de carga para la distribución de material didáctico fungible y otros, para los siguientes Programas; Conozca A Su Hijo CASH, Programa Mejoramiento a la Infancia PMI y Centro Educativo Cultural de la Infancia CECI, todos pertenecient $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.863.550 $ 1.863.550

Total Neto	$ 1.863.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.074
TOTAL OC	$ 2.217.624