1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-75-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención - ZONA 3. P1 (AYELEN MAPU) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-16-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 209 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 184604,57 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO ANDRES Razón Social FERNANDO ANDRES PEREZ JARAMILLO R.U.T. 15.261.254-0 Sucursal FERNANDO ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN JARDINES INFANTILES ZONA 3. P01 Ayelen Mapu LINEA DE CONTRATACION 3 ZONA 3, Ítem de Licitación según Presupuesto N°57 $ 971.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.603 $ 971.603

Total Neto	$ 971.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.605
TOTAL OC	$ 1.156.208