1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-805-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones Jardín Campanita Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-32-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 36063,9 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA CONSVAL LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSVAL LIMITADA R.U.T. 76.394.848-k Sucursal CONSTRUCTORA CONSVAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN DE JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01,02, DIRECCIÓN REGIONAL Y BODEGA REGIONAL, JUNJI REGIÓN DE LOS RÍOS, ZONA CENTRO Mantención Jardín Infantil Campanita(se adjunta presupuesto enviado por proveedor) $ 189.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.810 $ 189.810

Total Neto	$ 189.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.064
TOTAL OC	$ 225.874