1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-806-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Recarga químicos tratamiento agua potable, Jardín Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 24076,8 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIELA SILVA Razón Social GABRIELA DEL PILAR SILVA PALMA R.U.T. 13.820.112-0 Sucursal GABRIELA SILVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUMINISTROS PARA MANTENCIÓN DE JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02 JUNJI REGIÓN DE LOS RÍOS, ZONA SUR, SEGÚN BASES RECARGA DE QUÍMICOS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RETROLAVADO, JARDÍN INFANTIL FOLLECO, LA UNIÓN (SE ADJUNTA PRESUPUESTO) $ 126.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.720 $ 126.720

Total Neto	$ 126.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.077
TOTAL OC	$ 150.797