1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-892-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Limpieza alcantarillado jardín Carrusel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 183312 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL Razón Social Constructora y Servicios Marcos Danilo Corales Pin R.U.T. 76.225.488-3 Sucursal CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN JARDINES ZONA CENTRO, JUNJI, REGION DE LOS RÍOS Limpieza alcantarillado jardín Carrusel $ 964.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 964.800 $ 964.800

Total Neto	$ 964.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.312
TOTAL OC	$ 1.148.112