1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-902-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención Zona 1 - Semillas de Punucapa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3537 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 259521 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIELA SILVA Razón Social GABRIELA DEL PILAR SILVA PALMA R.U.T. 13.820.112-0 Sucursal GABRIELA SILVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN JARDINES ZONA 1, JUNJI, REGIÓN DE LOS RÍOS Reparaciones Jardín Semillas de Punucapa; presupuesto n.69/19 $ 1.365.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365.900 $ 1.365.900

Total Neto	$ 1.365.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.521
TOTAL OC	$ 1.625.421